Faktúra 064/19

Faktúra doručená: 13.3.2019 Číslo zmluvy: 7672/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie el. en. za 2/2019
Názov položky vyúčtovanie el. en. za 2/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 836,78 EUR