Faktúra 030/18

Faktúra doručená: 19.2.2018 Číslo zmluvy: 783/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné, zrážky za 1/2018
Názov položky vodné 1/2018 stočné 1/2018 zrážky za 1/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 684,76 EUR