Faktúra 258/26

Faktúra doručená: 01.9.2026 Číslo objednávky: 215/2026,28.08.2026
Dodávateľ SEKO TRENČIN, s.r.o. Hollého 928 91105 Trenčín IČO: 36314323		Odberateľ Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Staničná 8 91105 Trenčín IČO: 00161438
ceny sú vrátane DPH
brúska , udržbársky materiál
Názov položky brúska údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,11 EUR